採購流程簡述

　一、下單：

1.  通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。
2.  分析缺料資訊是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下資訊：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 採購稽核員根據具體情況進行定單稽核
4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購資訊，並要求籤字回傳。

　　二、稽催：

　　採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

　　三、入庫：

1. 實物入庫：

　　收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下資訊：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的資訊與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。

　　2、單據入庫：

　　採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的資料入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

　　四、退貨：

　　採購填寫退貨單，進行定單退貨。

　　五、對帳：

　　一），月結表：

　　每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

　　目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等資訊。

　　 二），增值稅發票：

　　校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

　　在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。

　　六、付款：

　　根據付款週期編制付款計劃，安排付款。

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