我國軟體和資訊科技服務業（以下簡稱軟體業）高質量發展再上新臺階，2019年全國軟體業綜合發展指數（以下簡稱綜合發展指數）為138.4，比上年上升9.5，增幅為近五年來最高。其中，技術創新指數延續了對全國綜合發展指數增長貢獻率最高的態勢，顯示軟體業以技術創新為驅動的發展態勢日益顯著；產業規模效益全面提升，業務收入年均增速超過軟體業“十三五”規劃預期目標；與經濟社會的融合進一步向縱深發展，為數字中國建設打造堅實基礎。

一、全國軟體業綜合發展指數表現

2020年中國軟體和資訊科技服務業綜合發展指數延用上年的指標體系，共設定規模效益、技術創新、結構優化、發展環境、支撐服務5個一級指標和13個二級指標。全國綜合發展指數採用定基法，選取2014年為基期，設定2014年綜合發展指數為100，通過縱向比較，反映全國軟體業年度綜合變化情況與發展趨勢（見圖1）。

本年全國綜合發展指數值達到138.4，比上年上升9.5。近五年來年均上升幅度為7.7，顯示我國軟體和資訊科技服務業綜合發展呈現持續向好發展態勢。

圖1　2014年以來全國綜合發展指數

其中，一級指標中技術創新指數和規模效益指數對全國發展指數的貢獻與拉動作用突出，貢獻率分別達到33.8%和22.1%；發展環境指數提升最快，達120.3，上升幅度為16.0，其他兩項指標也實現穩步提升（見表1），五年來一級指標變化情況見圖2所示。

圖2　2014年-2019年分項指數情況

2019年，我國軟體業發展呈現出以下特點：

一是規模效益快速增長，產業發展實現量質齊升。規模效益指數136.4，比上年上升8.4，對全國發展指數上升貢獻率為22.1%，其中規模發展指標增幅最大，比上年上升15.7。國內數字經濟發展勢頭強勁，帶動新興產業發展不斷壯大，推動傳統產業數字化轉型加速，軟體業迎來新一輪發展機遇。2019年我國軟體業實現軟體業務收入7.2萬億元，2016年-2019年年均增長14.3%，超過規劃預期目標1.3個百分點（見圖3所示）；效益水平穩步增長，軟體主營業務利潤率達11.3%（見圖4所示）；國際競爭力進一步增強，全球雲端計算市場份額前六位企業中，我國企業佔據3席（阿里雲、騰訊雲和華為雲）。

圖3　2014年-2019年我國軟體業務收入情況

圖4　2014年-2019年軟體業效益情況

二是技術創新日益活躍，核心關鍵技術取得進展。技術創新指數165.0，得分居一級指標首位，比上年上升12.8，對全國發展指數上升貢獻率為33.8%，其中基礎創新提升指標實現快速增長，比上年上升9.7。我國軟體業自主創新程式加快，研發投入水平逐年上升，核心關鍵技術取得新進展。全年軟體研發投入強度為8.4%，比上年提高0.5個百分點；軟體著作權登記量突破148萬件，增速連續5年保持在30%以上（見圖5所示），通訊領域軟體企業國際專利申請量已居全球前列。在核心關鍵技術領域，我國自主研發的鴻蒙作業系統（HarmonyOS）、統一作業系統（UOS）等相繼推出，工業研發設計軟體（CAE）技術取得新突破，分散式關聯式資料庫奧星貝斯（OceanBase）打破資料庫基準效能測試世界紀錄。

圖5　2014年-2019年我國軟體著作權登記情況

三是雲化轉型升級加快，大企業培育成效顯著。結構優化指數115.0，比上年上升5.3，對全國發展指數上升貢獻率為12.9%。其中，雲化轉型指標增幅最大，比上年上升14。軟體企業通過雲服務、大資料服務、平臺運營等業務形態實現的業務收入佔軟體業務收入的比重超過20%，雲服務加速向以規模範圍為廣度、行業垂直度為深度、價值延續為長度等方向協同發展，推動雲服務應用從網際網路行業向傳統行業擴充。2019年軟體業務收入排名前100家企業共實現收入8212億元，佔軟體業務收入比重為11.4%，其中，軟體業務收入過百億元企業達14家，比上年增加1家。龍頭企業帶動作用不斷增強，有14家軟體企業入選《2019福布斯全球數字經濟100強榜》。

四是政策紅利持續釋放，人才虹吸效應顯現。發展環境指數120.3，比上年上升16.0，對全國發展指數上升貢獻率為20.2%。其中，政策環境指標增幅最大，比上年上升26.9。在國家高度重視和大力扶持下，促進軟體產業發展政策不斷細化，相繼出臺《雲端計算服務安全評估辦法》（2019年第2號）、《“5G+工業網際網路”512工程推進方案》（工信廳信管〔2019〕78號）等軟體相關領域專項檔案，並延續積體電路和軟體企業所得稅優惠政策，2019年軟體企業享受優惠政策已退稅額佔應交稅額比重為22.6%，比上年提高4.6個百分點。產業人才供給能力不斷提升，全年電子資訊和計算機類本科畢業生人數佔全國畢業生人數的比重為10.5%，比上年上升0.5個百分點；資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業年平均工資位列按行業分城鎮非私營單位就業人員平均工資首位。良好的人才發展環境，加速產業人才虹吸效應顯現。

五是支撐服務質效提升，助力傳統產業轉型升級。支撐服務指數147.5，比上年上升7.0，對全國發展指數上升貢獻率為11.0%。其中，電子商務應用指標增幅最大，比上年上升27。電子商務平臺技術服務在傳統零售領域的滲透水平不斷提高，全年電子商務網路零售額佔社會消費品零售額的比重為25.8%，比上年提高2.2個百分點（見圖6所示）。軟體業加速推動傳統產業轉型升級，數字化車間、智慧工廠普及率逐步提升，工業網際網路平臺生態加速構建，形成涉及鋼鐵、能源、化工、機械、家電等領域的10個跨行業跨領域平臺。作為工業網際網路的核心要素，工業軟體內需潛能持續釋放，全年工業軟體收入實現快速增長。

圖6　2014年-2019年我國電子商務應用發展情況

二、機遇和挑戰

黨的十九屆五中全會提出要堅持創新在我國現代化建設全域性中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。“十四五”時期，發展數字經濟、稅收優惠政策“續期”、新興技術創新應用加快，將為軟體業的提質擴容提供重要支撐條件，我國軟體業發展進入融合創新、快速迭代的關鍵期。

同時，我們也要看到，軟體業執行和發展中仍然存在突出問題：一是產業融合應用專案前期投入產出失衡。隨著軟體業與各領域的融合應用專案加速落地，軟體企業在專案前期面臨投入較大、短期內收益成效不顯著等挑戰，執行成本壓力上升。二是現有軟體技術不能滿足應用深入發展需求。物聯網、數字化轉型等應用的持續深入，對我國現有軟體技術提出新的發展需求，應進一步提高我國軟體技術的算力能力以及核心關鍵技術的供給能力等。三是新興領域人才供給不足。隨著軟體產業的快速發展，在技術高門檻和新興需求更廣泛的雙重壓力下，雲端計算、人工智慧、大資料等新興領域的核心技術人才缺口進一步擴大。

針對產業存在的問題，持續從以下方面推動軟體產業高質量發展：

一是積極貫徹落實相關政策，加大試點示範專案支援力度。積極貫徹落實軟體企業所得稅“兩免三減半”等優惠政策，跟蹤解決政策實施中遇到的實際問題。加大對重點領域試點示範專案支援力度，統籌利用相關資源加強對中小軟體企業的支援。

二是加大創新研發投入，建設軟體技術高效供給體系。加強關鍵核心技術攻關，堅持補短板與拓長板並舉，引導和帶動社會力量加大對技術創新研發投入；以應用為牽引，加快建設軟體技術創新平臺載體，推進軟體技術融合性創新發展，提高關鍵核心技術供給水平。

三是完善軟體人才培養機制，加快新興領域人才培育。聚焦我國軟體產業發展重點，完善校企產教融合人才培養機制，建設軟體業特色化高素質人才隊伍；鼓勵支援高等院校加強新技術、新模式、新業態領域課程體系建設，加快新興領域高層次複合型人才培育。

注：報告中資料除“按行業分城鎮非私營單位就業人員平均工資”（來自國家統計局）外，均來自工業和資訊化部及地方工信主管部門，以2019年軟體和資訊科技服務業統計年報資料為基礎。