2.系統要求與評分標準：
2.1 頁面要求
（1）系統可以透過瀏覽器直接訪問；（1分）
（2）各個功能頁面整體風格統一；
（3）首頁為使用者登入頁面，職員、職員經理、總經理、財務人員四種角色使用者登入後，進入相應的功能頁，只能看到角色允許訪問功能模組，使用者登入介面包含使用者、密碼兩個文字框，以及登入按鈕；（4分）
（4）職員功能頁：共包括出差申請、修改出差申請、撤回出差申請、報銷差旅費、修改報銷單據、檢視出差申請、檢視報銷進度七項功能模組。
（5）部門經理功能頁：審批出差申請、審批差旅費報銷（費用金額不超過1萬元）、查詢差旅費花費情況、出差申請、報銷差旅費、檢視出差申請、檢視報銷進度七項功能模組。
（6）總經理功能頁：審批出差申請，審批差旅費報銷（費用金額超過1萬元）、、查詢差旅費花費情況、統計各個部門本年度差旅費花費情況四項功能模組。
（7）財務人員功能頁：稽核報銷單據，查詢報銷情況。
圖1 差旅費報銷管理資訊系統功能結構圖
2.2 業務流程：
差旅費報銷流程如下所示：
（1）職員出差前需要提出出差申請；
（2）部門經理審批同意後，職員方可外出，如果部門經理尚未審批該申請，職員允許對出差申請進行修改和撤回（即刪除）；
（3）職員出差返回後，需在一個月內進行差旅費報銷，超過期限不許報銷；
（4）職員出差返回後，在系統內報銷差旅費清單，提交後先有部門經理審批同意，如果報銷金額超過一萬元，需要提交總經理進行二次審批，審批透過後財務人員針對報銷內容進行稽核，稽核不透過，返回職員進行修改後，仍需按照流程再次審批，稽核透過即可進行報銷。
（5）如果是部門經理外出出差則由總經理審批出差申請，審批差旅費報銷。
2.3功能要求
（1）出差申請：職員和部門經理出差前需要提出出差申請單，經審批同意後方可出差，出差申請單主要內容包括：出差人姓名（自動填充）、部門（自動填充）、目的地、暫定出發日期、預計返回日期：出差類別（業務洽談、培訓、會議、其他）、出差事由如下圖所示。（3分）
（2）修改出差申請：已提交申請，尚未審批，可以修改出差申請單中除姓名和部門外的其他內容。（2分）
（3）撤回出差申請：已提交的出差申請，尚未審批，可以刪除該申請，一旦審批，不允許撤回該申請。（2分）
（4）差旅費報銷：職員或者部門經理出差回來後，需要報銷差旅費（5分）。
主要內容如下圖所示
主要內容包括：報銷編號（自動生成）、出差人姓名、部門、目的地、出發日期、返回日期、出差事由、出發車費、返回車費、伙食補助、公雜補助、住宿費、總金額（自動計算得出）。
（5）修改報銷單據：提交的報銷單據被財務人員稽核不透過，將單據打回到申請人，申請人可以根據修改意見修改報銷單據內容，二次提交審批。（4分）
（6）檢視出差申請：職員或者部門經理登入成功後，以列表形式檢視自己提交的出差申請，列表主要內容包括申請日期，申請事由，申請狀態（待稽核、透過，退回），審批理由（退回時需要填寫退回理由），按照日期倒敘排列（即最新日期在最上面一條記錄）。（3分）
（7）檢視報銷進度：職員或者部門經理登入成功後，以列表形式檢視自己提交的報銷單據，列表主要內容包括報銷日期，報銷事由，進度狀態（待審批、部門透過、總經理透過、財務稽核透過、退回），審批理由（退回時需要填寫退回理由）。（3分）
（8）審批出差申請：部門經理可以審批本部門的出差申請，以列表形式顯示，點選檢視詳細資訊，選擇透過或者退回（如果退回需要填寫退回理由）（3分）
（9）審批差旅費報銷：部門經理可以審批本部門的報銷單據，以列表形式顯示，點選檢視詳細資訊，選擇透過或者退回（如果退回需要填寫退回理由），如果報銷金額超過一萬元，需要總經理進行二次審批，審批過程與部門經理審批一致（4分）
（10）查詢差旅費花費情況：部門經理只能查詢本部門的報銷情況（財務人員審批透過的報銷單據）、總經理可以查詢全公司的報銷情況。
查詢條件：姓名、部門、報銷總金額大於
查詢結果列表顯示：報銷日期、報銷人姓名、報銷人部門、報銷事由、報銷總金額，點選該記錄，可以顯示該報銷單據的全部詳細資訊（4分）
（11）統計各個部門本年度差旅費花費情況：總經理可以查詢各個部門本年度的差旅費報銷總金額，列表內容包括，部門編號、部門名稱、花費總金額（2分）
（12）稽核報銷單據：財務人員稽核透過部門經理或者總經理審批透過的報銷單據，（5分）
主要審批內容包括：
①系統自動判斷根據是否有出差申請，申請日期是否在報銷日期之前，如果在之後則退回該報銷；
②伙食補助標準、公雜補助費、住宿費三項標準是否超標，如果超標退回該報銷。
符合上述標準則審批透過，不符合上述標準，則退回該報銷。
（14）資料庫評分標準：按照題目要求建立出差申請表、報銷單據表、職員基本資訊表，（3分），實現資料庫連線正常（2分）。
資料表結構樣式參考下表所示：
表1出差申請表
序 號 欄位名稱 中文含義 取值範圍
1 ID 申請編號（唯一性） 八位：例如20230001
前四位代表年，後四位表示申請序號
2 name 出差人姓名
3 department 部門
4 destination 目的地
5 departuredate 出發日期
6 returndate 返回日期
7 Type 出差類別 （業務洽談、培訓、會議、其他）
8 Typecontent 其他類別內容 如果選擇其他，需要填寫該內容
9 Reason 出差事由
10 State 申請狀態 待審批、透過、退回
11 Statereason 審批理由
表2報銷單據表
序 號 欄位名稱 中文含義 取值範圍
1 ID 報銷編號（唯一性） 八位：例如20230001
前四位代表年，後四位表示申請序號
2 name 出差人姓名
3 department 部門
4 destination 目的地
5 departuredate 出發日期
6 returndate 返回日期
7 Reason 出差事由
8 Startfare 出發車費
9 Returnfare 返回車費
10 foodallowance 伙食補助
11 localtrans 公雜補助
12 Accommodation 住宿費
13 totalamount 總金額
14 schedule 報銷狀態 待審批、部門透過、總經理透過、財務稽核透過、退回
15 schedulereason 審批理由
表3職員基本資訊表
序 號 欄位名稱 中文含義
1 UserID 職員ID（唯一編號，四位年四位序號）
2 UserName 姓名
3 department 部門（業務部、生產部、培訓部、財務部、總經理辦公室）
4 Position 職位（普通職員、部門經理、總經理、財務人員）
表4伙食補助標準表
序 號 人員 標準
1 普通職員 100元/天
2 部門經理 200元/天
表5夥公雜補助標準表
序 號 人員 標準
1 普通職員 80元/天
2 部門經理 100元/天
表6住宿費標準表
序 號 人員 標準
1 普通職員 400元/天
2 部門經理 600元/天