內控的資訊系統支援--sap
使用者及授權事務程式碼清單
使用者角色矩陣
[@more@]內控修訂與培訓3需要
外審
總部檢查
內部管理
內控制度精煉指導思想
主業核心業務 關係效益直接目標流程加各類檢查表記錄列和各專業需求列(合同效能檢查崗檢安全裝置質量培訓財務審計檢查財務報表相關資訊系統檢查)
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