內控系統之控制點物件研究
內控系統之控制點物件研究
控制點物件管理是內控系統之核心
一切圍繞控制點
目標、風險、責任人、記錄等清單 財報相關性 控制手段 發生頻率 業務活動要素等屬性
控制點組成業務流程
法律 財務等風險
控制點型別
計劃控制點 合同控制點 財務控制點 檢查控制點 考核控制點 資訊控制點
[@more@]
控制點物件管理是內控系統之核心
一切圍繞控制點
目標、風險、責任人、記錄等清單 財報相關性 控制手段 發生頻率 業務活動要素等屬性
控制點組成業務流程
法律 財務等風險
控制點型別
計劃控制點 合同控制點 財務控制點 檢查控制點 考核控制點 資訊控制點
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