內控矩陣

zhengnx發表於2011-05-12

(目標--戰略經營財務合規資產安全

風險--高中底

)

(控制點

責任單位-管理,執行

)

(對應資訊系統流程

控制文件資料

)

(許可權索引

會計報表專案

)

[@more@]

三用

(小股東

大股東

內部管理

)

環境制度風險

執行風險

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