內控學習材料

zhengnx發表於2010-07-13

《企業內部控制配套指引（財政、證監、審計、銀監、保監）》

一：應用指引

1、組織架構

2、發展戰略

3、人力資源

4、社會責任

5、企業文化

6、資金活動

7、採購業務

8、資產管理

9、銷售業務

10、研究開發

11、工程專案

12、擔保業務

13、業務外包

14、財務報告

15、全面預算

16、合同管理

17、內部資訊傳遞

18、資訊系統

二：評價指引

三：審計指引

四：基本規範

五：配套指引相關法規

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《企業內部控制配套指引（解讀與案例分析）》

1、

一：基本內容

二：講解

三：案例

2、

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