內控執行版

zhengnx發表於2007-07-13

控制強度

可視點

可控點

線上

線下

歸檔點

事前控制

工作定期彙報制

事後控制

流程發起點

流程終結點

控制崗位/責任人

[@more@]

專案

需求分析/調研報告

謀而動

動而功

成而名

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